在森林防火期。联防组织主要做哪些工作？

一、在森林防火期。联防组织主要做哪些工作？

1、人人树立“森林防火”意识。无论是进入林区从事垦荒、采集、采矿等生产性活动，还是进入林区祭祀、旅游度假、狩猎野炊等生活性活动，都要时刻不忘森林防火。特别是在森林防火期内，在林区禁止野外用火；因特殊情况需要用火的，必须按照《森林防火条例》的有关规定，经过审批后方可进行。 　　

2、从自我做起，从小事做起，确保不因为自己的疏忽而引发森林火灾。比如进入林区自觉向森林防火检查站交出随身携带的火种，比如自觉移风易俗，把上坟烧纸祭祖改为向先人敬献鲜花水果或种树，培养文明的风俗习惯等。如果因自己原因引发森林火灾的，应承担相应的法律责任。 　　

3、普通群众参加森林火灾扑救的，应该掌握有基本的扑火技能和安全避火知识，一旦被林火围困或袭击，要果断决策，迅速选择突围和避火路线，采取正确的避火方法，避免发生伤亡事故。

二、炒股需要做哪些工作？

炒股其实就是带兵打仗，散户本人是统帅，而所持资金则为自有兵力。在资本市场的敌强我弱战役中，要想长久的存活下去，我认为散户必须要做到以下几点：

1，树立高度的风险意识，严格做好风险控制，才会在日后的每场战斗中，保存实力，并取得一定程度的胜利。

2，止损观念永远要坚定贯彻！在敌强我弱的背景下，一定要避免强攻，合理选择战术，迂回作战，打不赢时一定要跑。

3，纪律一定要严明。严格操作纪律，顺势操作，绝不逆势而为。大盘好时，勇于进场，大盘差时，无条件撤兵休整，等待下次作战良机的到来。

4，及时充电，备足粮草。必须不断学习，趋势理论、均线状态、顶底形态、拉升过程，一个都不能少！

5，多多复盘，努力提高个人盘感。盘感好了，才会在个股或大盘出现意外时从容应对，从而做到游刃有余，化险为夷！炒股要做的还有很多，需要个人不断学习，完善自我，及时总结，善于纠错，方可持续稳定获利。欢迎关注交流！

三、陪读需要做哪些工作？

陪读首先要有足够的资金周转，要能够满足两个人的生活所需资金，其次是做好后勤服务，让孩子有充足的营养满足繁重的学习任务所以体能。

最后是陪读人员必须耐得住寂寞，否则的话，这个陪读过程会非常的无聊和难以度过。

还需要有宽广的胸襟，既要能够教育好孩子，又要帮孩子确定前进的目标还要能够承受孩子的叛逆期的反叛。这些准备工作是你需要做好的

四、CNC主管要做哪些工作？

简单说两句，有两种情况：

一、还没有入门

参加技工学校的培训，然后进工厂任CNC操作工，在实践中提高自己的技能。包括了解CNC机床的构造和工作原理，以及手工编程的知识；了解金属或塑胶等材料的加工特性；了解刀具的种类和特性；精通工件装夹、校准分中、换刀、修改程序等操作技能。

二、已经是CNC操作工

不想学CNC编程的CNC操作工不是好的CNC主管。CNC操作工只是职业生涯的一个过渡，一个积累。最终不是要学CNC电脑编程做工程师，然后走上管理岗位吗？

学习CNC操机技能，学习UG等绘图和编程软件以及CNC编程技能，学习工厂管理知识，就这么多了。

五、内审主要做哪些工作？

公司内部审计工作内容：

1、根据本集团公司的实际情况和现有阶段作出适合自己的内审策略，天下没有一招通食的方法，再好的方法策略也要适合本身的现状，具体可考虑成立阶段内审应以基础业务为主，财务，制度，流程，规范才是重点与关键，我们查实没有相关的操作制度与流程，即作出内审建议：完善公司相关的制度与流程。

2、所有审计业务开展考虑的是从低级往高级发展。首先考虑是财务会计的审计，基本业务操作流程的审计，作业过程的分析与规范；然后再做另一个阶梯的运营效果与效率审计，提升公司经营能力，快速这企业发展保驾护航，切不可充大头，一上来就专项，一出手就散打，没有基本功，专业短平快。

3、内审工作要往前移，风险往前挪，内控往前伸，业务往深钻。从管理角度分析，谁掌控了现场，谁就掌握了整个管理重点。这也符合战争规则，让听到见炮声的人作决策。同样，做为内审人员，也要亲临现场，掌握第一手资料，掌控事态的过程和发展，才能第一时间，第一现场及时为企业做出正确的决策。

二、具体作业包括以下技巧：

一穿：进行穿行测试。

二画：画流程图，画决策树。

三问：问经过、问原因、问建议。

四看：看制度，看控制，看员工、看协调。

五察：察存在，察完整，察足值，察权属，察安全。

扩展资料：现代内部审计的内容主要可分为以财务活动为对象的内部财务审计和以经营管理活动为对象的经济效益审计两大类。但在具体实施审计时，二者又是互相联系、交叉、渗透的。内部审计人员正是通过对这两部分内容的联系审计来促进审计工作目标的实现的。

内部审计与外部审计相配合并互为补充，是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度，可为外部审计提供可信赖的资料，减少外部审计的工作量。在中国，内部审计不仅是部门、单位内部经济管理的重要组成部分，而且作为国家审计的基础，被纳入审计监督体系。

六、会计主要做哪些工作？

一、 首先是整理整个月内所收到的全部原始凭证：

月末会计从出纳处收取了当月内全部所有的原始凭证，这些原始凭证也可以叫出纳事先代为整理后交过来。所整理的内容是根据原始凭证的不同属性进行分类。原始凭证如下几类：

1、 日常费用发票：每张日常费用发票都应有主管人员签字确认，付上相对应的银行汇出单，或付现金的应在发票上盖上现金付讫（用手写也可以）或还未付款的也应备注未付款，并尽量能在发票背面写明开支的用途。总之一张发票，要么紧跟一张对应的银行汇款单，要么是写上现金付讫，要么写明未付款三种情况。

2、 工资单：工作人员工资表，要有各人员的亲笔签字，并要有合计总额。

3、 无发票银行转帐汇入单：也就是企业与外单位之间的往来账，外单位汇入的银行转账单。一般要求出纳在转账单上写明汇入款原因的有关事项。是已销售货款还是末售预收货款（末售单是指发票末开的）或其他事项汇入款，

4、 无发票银行转帐汇出单：也就是企业与外单位之间的往来账，本企业汇出给外单位的转账单。要求出纳在转帐单上写明汇出款原因的有关事项。是已购入货款还是末购先付款（末购单是指发票未收到的）或是其它事项汇款

5、 税单类：交税款如是银行转账的要付上银行汇款单，如是现金付的要备注现金付讫（这情况很少）

6、 现金和银行存款结转单

7、 采购时的发票：把本月进货过程中所有的所经营商品的采购发票以及每笔相对应的入库单和银行汇款单，按日期的前后顺序排列后放成一叠。每笔库存商品采购（这里采购仅仅是企业经营的商品采购，不包括企业日常费用开支的费用采购）也就是每笔采购后，要把1）对方供货单位开的发票、2）入库单、3）银行汇出单（如果付的是现金而不存在银行汇出单的或未付款的，都应在购货发票上备注。以便会计人员知道这笔采购没有银行汇出单的原因：是直接支付现金还是货先入而款未到。

8、 销售时的发票：把本月销售过程中所有的销售发票以及各张发票所对应的出库单和转入的银行汇款单，按日期的前后顺序排列后放成一叠。（如笔数不多，也可以连同销售商品时的出库单，放在一起），也就是要每笔销售后，要把1）本单位开出的发票、2）出库单、3）银行汇入单（如是收现金的而不存在银行汇入单的，备注在发票边。如果是未收到货款的也暂时没有银行存款汇款单的，也同样要备注在发票边。以便会计人员知道这笔销售没有银行存款汇款单的原因：是直接收现金还是货先出而款未到。

9、

10、

（以上工作容内，是企业出纳人员做的，月末交给会计应是按上面的要求整理好的原始凭证资料，会计审核无误后接手做帐）

二、做会计分录

会计接到上面已整理好的五类原始凭证后，开始按类先将各类的原始凭证先做会计分录。会计分录是原始凭证与账簿之间的桥梁的过渡。会计分录是通过对有关企业经济活动的“证据”进行规则性的归纳后记入账簿，以便账簿有依有据。会计分录是通过专门的记账凭证来完成的，记账凭记接细分可分为：收入凭证、支出凭证和转帐凭证。但一般为简便工作只用转账凭也可以。记账凭证的要填的内容有：1）日期、2）编号（有了编号就能在将来的账簿中找到所要核查的财务原始内容）3）摘要,经济业务内容简要说明. 4）做会计分录5)填写人签字 6)把原始凭证用大头针附在记帐凭后面 做会计分录时，注意每做一笔分录,都要在心里验证一下,所做的科目中,是做增加还是减少.与实际业务内容是否一致.这样就能保证分录的正确.再次强调,资产类科目,做在借方是增加,做在贷方是减少,而负债和权益类的科目正好相反,当做完分录后,一定要检查一下,借方总额是否等于贷方总额. 每做一笔会计分录后，要把相关的原始凭用大头针订附在记帐凭后面。

1、 做日常费用类分录：根据费用类发票，一份一份的做分录，分录格式：

借：企业管理费，贷：现金（发票上写明现金付讫的）

借：企业管理费 贷：银行存款 （发票有跟银行汇款单的）

借：企业管理费 贷：其他应付款 （发票上写未付款的）

有些企业把费用更加细化以便管理的原因，又把企业的各项费用按类别分类，形成多栏式的类别费用，应在分录企业管理费边划一横写上类别。还有为了让企业内部便于核算，还可把企业管理费分为：管理费、财务费用、制造费用等等细化，但都一样，只是改变一下借方的企业管理费科目而已，贷方的科目做法不变。

2、做工资单类。一般是付现金，做分录如下：

借：企业管理费 贷：现金

借：企业管理费 贷：银行存款 （个别单位用银行划卡式的形式发工资）

工资的开支，有的企业也有要求细化各部门的工资成本，比如有的是专门有设销售部门费用的，工资单上的人员也应相按部门分类，销售部门、财务部门等等，这样就可以在做分录时把上面的原来借方的企业管理费改为相应的销售费用、或财务费用。

3、做无发票银行转帐汇入单：这些一般是单独的一张银行汇入转账单，可根据上面写明的性质分三类。

1）已销售的（已开出发票并做了账的），做分录：

借：银行存款 贷：应收货款---某单位

2）属末开发票的未销售的，做分录：

借：银行存款 贷：预收货款---某单位（要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这个相应的科目。）

3）属于其他事项汇入的转帐单的，做分录：

借：银行存款 贷：其他应付款—某单位（同样要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这个相应的科目。）（备注：在会计中，一般是与主要业务往来的用的是“应收账款”和“应付账款”，与其他单位不是主要业务往来的都用“其他应收款”和“其他应付款”以此区别主营业务往来账便于报表分析。

（会计从汇款单上要查明这些汇款单对方单位是否在帐簿上已有设往来账，如没有以后要准备设立，但设立往来账时，单位名称尽量要全称，或口语化强的设明细账，以便防止重复设账，这是后话以后登帐时再说，但对方单位名称要统一，）做分录时应注意，如收到的是汇出单

4、做无发票银行转帐汇出单：这些一般是单独的一张银行汇出转账单，可根据上面写明的性质分三类。

1）已购入的（以前已收到发票的并做了帐的），做分录：

借：应付货款---某单位 贷：银行存款

2）属末收到发票的购货款，做分录：

借：预付账款（要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这个相应的科目。）

贷：银行存款

3）属于其他事项汇出的转帐单的，做分录：

借：其他应收款—某单位（同样要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这个相应的科目。）

贷：银行存款

（备注：在会计中，一般是与主要业务往来的用的是“应收账款”和“应付账款”，与其他单位不是主要业务往来的都用“其他应收款”和“其他应付款”以此区别主营业务往来账便于报表分析。）

（会计从汇款单上要查明这些汇款单对方单位是否在帐簿上已有设往来账，如没有以后要准备设立，但设立往来账时，单位名称尽量要全称，或口语化强的设明细账，以便防止重复设账，这是后话以后登帐时再说，但对方单位名称要统一，） 5、做税单类：税单类，要看税单上交的是什么税种：一般分四种税，一种是直接计入费用的税，如：印花税，城建税、教育附加费等。一种是直接计入商品或服务成本的税，如：营业税、一种是发票额计征的税如：增值税，一种是不计入经营成本的税：所得税。

1)交印花税: 借: 企业管理费 贷:现金(或银行存款)

2)交城建税及教育附加: 借:企业管理费---城建税 (多栏) 贷: 银行存款

3)交增值税: 借:应交税金----增值税 贷:银行存款

4)交所得税: 借: 应付利润----所得税 贷: 银行存款

6、 做现金与银行存款的提存：

1）从银行提现金的做 ：借：现 金 贷：银行存款

2）现金存入银行户头的： 借：银行存款 贷：现金

7、做采购时的发票:

1)款已付:后有跟相对应银行付款单或发票背面写现金付讫的,做:

借: 库存商品 ---

借: 应交税金---增值税

贷: 银行存款 (现金)

2) 款未汇: 只有一张发票和入库单.

借: 库存商品---

借: 应交税金---增值税

贷: 应付账款 ----甲单位

8、做销售时的发票:

1) 款已收,后跟相对应的银行入款单,或背面写现金付讫

借:银行存款

贷:销售收入

贷:应交税金

(如笔数不多的话,可随着出库单做结转成本分录:

借:销售成本

贷: 库存商品----

2) 款未收的,只有一张发票生出库单的做分录:

借:应收账款

贷: 销售收入----

贷: 应交税金 ---- 应交税金

同时紧跟做结转成本

借: 销售成本

贷: 库存商品----

9、结转销售成本：如果销售很多，可以把所有的本月销售出库的出库单合在一起一次做销售成本结转做分录：

借：销售成本 贷： 库存商品---

11、 建立丁字形帐户

到此所有原始凭证的会计分录全部处理完毕。接下来是做必要帐户之间的结转工作工作,在而做账户之间的结转工作之前，必需先做建立丁字型账务。什么叫丁字形账户？就是把所有在记帐凭证中所做的会计分录的有关会计科目用丁字形的图线一一画出来，把所有做的会计分录中借方发生额记入相对应的丁字形账务的会计科目中的左边。并写上相对应的编号，把会计分录中贷方发生额记入相对应的丁字形账务的会计科目的右边。并写上相对应的编号。 12、 做每月的税务申报表：在未做成本结转工作之前，因为在已做的丁字形帐中的本月销售收入合计数确定了。可以以此做税务申报表，但季末要做的所得税申报表要等应交利润核定完后,根据累计的本年利润,才能确定应交所得税额.所以是例外.至于如何报税另外说明

13、 结转成本会计分录：

当所有原始凭证都已做了会计分录，并都过渡到丁字形帐户并做了借贷方合计后，现在开始做的是成本结转及转帐的会计分录。，总体了是先根据有关规定提足本月有关税费，再把所有过渡性的“资产”如“企业管理费”“财务费用”“销售成本”和过渡性的“负债”如：销售收入等余额结为零。从做结转成本会计分录开始，每做一笔会计分录都要紧跟的做相应的丁字形账了，结转成本内容有：

1） 提取本月应付工资。（注意，这是征对比较固定工资数额，有的简单做法，是直接把工资表记入成本（企业管理费用中，这样就不设应交工资科目，直冲现金）

借：企业管理费 贷：应交工资

2） 提取福利基金及其他预提费用等：

借：企业管理费 贷：应交福利基金

3） 提取税中税，所谓税中税就是根据价外税增值税(不在成本中提取,在销售收入是就截留的)等本月应交额计征的税费，如城建税和教育附加。这要根据应交税金---增值税是否有贷方余额，或按税法核定的本用应交增值税多少，而根据这个本月应交的增值税额所要计征的城建费和教育附加费，在企业管理费中提取，这里是根据已填制好的税务申报表数据为依据做： 借：企业管理费 贷：应交税金----城建税等

4） 结转直接成本：结转直接成本分两种方法。

1））一种过渡法，是销售成本先转入相应的销售收入中，然后再把销售收入科目中结余数转入应交利润，（如销收收入最终结余数是贷方余额，说明是盈利，如是借方余额，说明是亏损。）。这种做法是能方便在账面上查看具体的销售收入明细帐中的盈亏情况。

A)根据丁字形销售成本账，先将这过渡性“资产”结零，方法就是根据借方合计，为保证结余额为零，做个贷方相同额的分录。通俗说也就是全部借方成本额转冲销售收入，做分录

借：销售收入 贷：销售成本

B)销售收入最终借或贷方余款结零转入应交利润。做分录

a)如销售收入的最终余额是体现在贷方，结零就是用同额的借方冲贷方：借：销售收入

贷：应交利润 b) 如最终销售收入是体现在借方余额的，结零就是用同额贷方冲借方：

借：销售收入---红字写金额表示冲减

贷：应交利润----红字写金额表示亏损 2))一种是直接法，把销售收入和销售成本分别直接转入到应交利润中。融合在一起在应交利润中体现总体的盈亏状况。

a)销售收入转入应交利润,做分录 借：销售收入

贷: 应交利润

b)销售成本转入应交利润做分录

借: 应交利润

贷: 销售收入

5） 结转间接成本:就是把会计科目中过度性的资产,除直接成本：“销售成本”已在上面结零外，其他的过渡性资产，如“企业管理费”或还有“财务费用”也全部结转，结零。根据丁字形账借方发生额，做：

借：应交利润

贷：企业管理费 14、 填制损益表(利润表):分录做到现在,可以在丁字形分录,看到了销售收入、销售成本、应交税金---税金及其他、等中数据进行填写。并根据本年累计利润后计算确定 15、 提应交所得税金:根据损益表中计算出来的本季应交所税额，从应交利润中提取应交所得税，分录处理：

借：应交利润 贷：应交税金----所得税

16、 做会计科目汇总表：把所有丁字形帐户的借贷方合计按资产和负债及所有者权益分二类填制会计科目汇总表，有二种格式。 17、 登账：总账和明细账在格式上都一样，只是取材和填记的内不一样，明细账和总账是对应关系，但不一定是一一对应的。有的是两个以上明细账合为一个总账。如库存商品，一般有很多各类商品的明细账，但同时一个总账。再比如，应交税金，也可分各类型的明细税金，但总账只有一个。还有一个注意的是，一般很多单位为防有人为贪污伪造，特别把现金和银行存款明细账用固定页式账簿来用，因为这样如被改，容易被发现。其他账可用活页式账簿来用。但格式都一样。 18、 核对总账各科目与相对应的明细账是否金额一样。

19、 填资产负债表:是根据总帐的本期末结余数填.关键的是最下一栏的左边资产与右边的负债及所有者权益的总计数一样. 20、 装订记账凭证,工具是装订机(或用手工小钻头)和专门线，先把记账凭证按顺序叠在一起，再放上封面和封底，一张一张的左对角要整齐的叠在一起后，用装孔机在左上角上装两孔，再用线来回穿过捆扎成册。并在封面上填好日期、册数、凭证序数，一般封面是牛皮纸做的

七、托幼机构要做哪些工作？

其一，全面防疫消毒、人员排查，为开学做准备。

校长及托幼机构负责人是传染病疫情等突发公共卫生事件防控第一责任人。开学前，学校及托幼机构提前制定开学工作方案，全面梳理学校及托幼机构传染病等突发公共卫生事件防控工作制度和应急预案，必要时进行桌面应急演练。进行学校、托幼机构、培训机构全面防疫消毒；全面排查所有师生员工健康状况，包括学校保安、保洁、厨工等，防止带病上岗上学。

其二，教职工防病知识技能培训。

学校及托幼机构对教职工（包括所有校内工作人员）进行防控疫情工作培训，学习《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急管理条例》以及相关的新型冠状病毒肺炎防控知识等。持续开展健康宣教，消除麻痹大意和侥幸心理，营造积极防控氛围。

其三，储备足量传染病防疫物资用品。

学校及托幼机构应在开学前储备足量的个人防护用品（如医用口罩、手套、洗手液）、符合要求的消毒剂（含氯消毒片或消毒剂、医用酒精等）、体温计、移动紫外线消毒灯，洗手间必须配备肥皂或洗手液，并按班级比例配备足够的呕吐物处理包。

其四，全面开展校园内环境清洁整治行动。

重点做好灭鼠、清除越冬蚊卵的专项行动。消除卫生死角，彻底清除各类病媒生物孳生环境，推进教室、宿舍、食堂、运动场馆、图书馆、厕所、空调系统等重点区域和场所环境卫生改善整体行动，做到日常通风换气，保持室内空气流通，全力营造一个干净卫生的环境。

其五，教职工返校返岗前健康调查报备。

学校及托幼机构要安排返校返岗人员在开学前、上班前1—2天提交填写好的健康调查表进行报备，调查内容包括：自身和家属（同住人员）健康状况，近期是否到过疫区，近期是否与疫区人员有接触等。

其六，师生入校（园）时健康筛查。

若师生等进入学校（幼儿园）人员出现发热（体温≥37.3℃）或者干咳、气促、肌肉酸痛无力等症状，应立即戴上医用口罩，及时离校就医，按疾病预防控制机构要求进行居家观察。同时，学校及托幼机构立即向当地卫生健康部门报告，配合做好排查和后续相关工作。

其七，适当进行心理应激疏导及援助。

对于家人、亲密关系人、自己患病、疑似病例或者有密切接触史需要医学观察的师生，学校及托幼机构需要关注其心理状况及变化，需要时请求权威心理应激及援助部门给予适当心理援助。

八、品检主要做哪些工作？

品检的工作内容和工作职责因用人单位不同而不同，受企业规模，管理模式，产品等不同不同，品检有的单位叫做品管或者品质保证，其主要内容有：

1.负责本公司产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化；

2.坚持以辅助、指导生产为主的质量管理理念，积极参与产品设计和改善，以科学的管理手段、过硬的品检人员业务能力来保障产品质量，控制制程错误、减少损耗、降低生产成本；

3.负责本部门的职员管理及各项事务管理工作；制定制程检查标准，并稽核检查质检人员是否确实实施；

4.配合技术部门（部分检验指引由本部门自行制定）制定各类来料、半成品及成品的检验标准制定工作；

5.负责公司的原料进货检验、制程检验以及成品检验三个检验环节的指导工作；

6.建立原材料、在制品、外协品和成品检验记录及质量统计报表，分析和评审各类检验报告，每月进行质量总结分析，提出改进意见；

7.及时收集材料和配件在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法；

8.负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门相互沟通，共同解决各类质量问题；

9.参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，并参与供应商评审工作；

10.质量异常及客户抱怨或退货等的处理工作；制程管理与分析，专案研究并作改善，预防等再发防止措施，鉴定报废品；

11.负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行；

12.负责召开各类质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善， 组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作迈上新的台阶；

13.完成上级安排的其它临时性工作

九、工会要做哪些工作？

我国工会组织体制划分，全国总工会——地方总工会——基层工会，每一级都会设置不同条线的工作。比如：

1.工会组建：包括企业工会组建、工会换届、职工代表大会、企业民主管理、职工之家建设等工作；

2.经济服务：包括产业工人素质提升培训、劳动竞赛、技术比武、优秀职工疗休养，劳模评选等工作；

3.权益保障：包括春风行动、职工医疗互助、困难职工慰问、工资集体协商、和谐劳动关系创建等工作；

4.财务：主要是管钱用钱方面的政策、条例解读和指导运用。

十、冷库安装要做哪些工作？

1.安装制冷设备

2.安装电线开关等

3.做好冷库密封工作